EUROPEA group, spol. s r.o.
aktívnaŠípová 3/a, 82107, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,9 mil. €
27,6 %vs 2023
Zisk (2024)78 tis. €
4,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)270 tis. €
21,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)66 %
11,4 %Strednávs 2023
ROE (2024)28.8 %
14,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 28 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 34 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,9 mil. €), je zisková.
Pokles tržiebtržby -28 % medziročne
Ziskováčistá marža 4 %
Tržby
1,9 mil. €
−27,6 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
78 tis. €
+4,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
783 tis. €
−8,7 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
270 tis. €
+21,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža8,7 %
- ROA (návratnosť aktív)9,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)28,8 %
- Zadlženosť66 %
- Kapitálová primeranosť34,4 %
Finančné zdravie
46/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.19netIncome: 77 711revenue: 1 856 822prevNetIncome: 74 710
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 34.43equity: 269 628assets: 783 195
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 65.57equity: 269 628assets: 783 195
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -3.19revenueYoY: -27.61validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 8.68netMargin: 4.19ebitda: 161 255revenue: 1 856 822
Altman Z''-Score4.14Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.68 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.73 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.18 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.55 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 9.92 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.92 % vs. predchádzajúce 8.71 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 65.57 % vs. predchádzajúce 74.01 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.37× vs. predchádzajúce 2.99×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.19 % vs. predchádzajúca 2.91 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 34.43 % vs. predchádzajúca 25.99 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 28 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Info
Čistá marža len 4.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 34 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,9 mil. € | 2,6 mil. € | −27,6 % |
| EBITDA | 161 tis. € | 150 tis. € | +7,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 145 tis. € | 135 tis. € | +7,4 % |
| Čistý zisk | 78 tis. € | 75 tis. € | +4,0 % |
| Aktíva | 783 tis. € | 858 tis. € | −8,7 % |
| Vlastné imanie | 270 tis. € | 223 tis. € | +21,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 6. 1992
- Sídlo
- Šípová 3/a, 82107, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 6. 1992Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20248.7 %Dobré
4.2 %Slabé
9.9 %Výborné
28.8 %Výborné
65.6 %Stredná
34.4 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie34.4%
- Cudzie zdroje65.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,9 mil. € | 783 tis. € | 270 tis. € | 161 tis. € | 78 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 2,6 mil. € | 858 tis. € | 223 tis. € | 150 tis. € | 75 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,3 mil. € | 818 tis. € | 209 tis. € | 133 tis. € | 73 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 1,8 mil. € | 672 tis. € | 167 tis. € | 85 tis. € | 32 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 2,2 mil. € | 661 tis. € | 135 tis. € | 70 tis. € | 26 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 2,0 mil. € | 710 tis. € | 110 tis. € | 69 tis. € | 27 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,5 mil. € | 614 tis. € | 154 tis. € | 61 tis. € | 23 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 2,4 mil. € | 1,6 mil. € | 173 tis. € | 70 tis. € | 30 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 1,2 mil. € | 811 tis. € | 146 tis. € | 69 tis. € | 34 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 2,5 mil. € | 610 tis. € | 112 tis. € | 67 tis. € | 19 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla18. 7. 1997 → 26. 2. 2025
Šípová 3/a, Bratislava
- Založenie spoločnosti1. 6. 1992
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena1. 6. 1992 → 17. 7. 1997
B & L spol. s r.o.
- Zmena sídla1. 6. 1992 → 17. 7. 1997
Dimitrovova 3/A, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1výroba, opravy, servis, inštalácie a montáže zariadení a technológií v rozsahu voľnej živnosti - mechanické časti /práce na ktoré sa nevzťahuje osobitné povolenie, možno vykonávať s takýmto povolením/od 27. 2. 2025
- 2podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadomod 25. 2. 2017
- 3výroba, opravy, servis, inštalácie a montáže elektrotechnických a elektronických zriadení a technológiíod 16. 7. 2001
- 4prenájom zariadení a technológiíod 16. 7. 2001
- 5prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných potrieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmomod 16. 7. 2001
- 6poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autoromod 16. 7. 2001
- 7inštalácie operačných systémov a programovod 16. 7. 2001
- 8vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 16. 7. 2001
- 9sprostredkovanie obchodu, služieb a servisuod 16. 7. 2001
- 10prieskum trhu a verejnej mienkyod 16. 7. 2001
- 11reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 16. 7. 2001
- 12faktoring a forfaitingod 16. 7. 2001
- 13poskytovanie úverov z vlastných zdrojovod 16. 7. 2001
- 14operatívny a finančný leasingod 16. 7. 2001
- 15poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a servisu v roszahu voľnej živnostiod 16. 7. 2001
- 16nákup a predaj tovarov, služieb a technológií /s tovarom, na ktorý sa vzťahuje osobitné povolenie, možno obchodnú činnosť vykonávať len s týmto povolením/od 16. 7. 2001
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/31324932
- RÚZ ID
- 450131
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS16 udalostí
- 1. 6. 1992Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat2 565 045 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 18. 7. 1997Zmena sídlaŠípová 3/a, Bratislava
- 1. 2. 1993Registrácia platcu DPHSK2020335537
- 1. 6. 1992Zmena obchodného mena→ B & L spol. s r.o.
- 1. 6. 1992Zmena sídlaDimitrovova 3/A, Bratislava