EUROLOG, s.r.o.
aktívnaNám. M. R. Štefánika 5, 94501, Komárno
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,6 mil. €
46,1 %vs 2023
Zisk (2024)81 tis. €
99,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)90 tis. €
2,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)65 %
0,1 %Strednávs 2023
ROE (2024)89.6 %
94,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 46 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 59/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,6 mil. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 5 %
Silný rasttržby +46 % medziročne
Tržby
1,6 mil. €
+46,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
81 tis. €
+99,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
255 tis. €
+2,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
90 tis. €
+2,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,7 %
- ROA (návratnosť aktív)31,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)89,6 %
- Zadlženosť65 %
- Kapitálová primeranosť35,3 %
Finančné zdravie
59/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.98netIncome: 80 635revenue: 1 619 427prevNetIncome: 40 364
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 35.32equity: 90 002assets: 254 784
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 64.68equity: 90 002assets: 254 784
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -0.813revenueYoY: 46.12validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.72netMargin: 4.98ebitda: 108 807revenue: 1 619 427
Altman Z''-Score6.76Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.70 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 3.05 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.44 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.57 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 31.65 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 31.65 % vs. predchádzajúce 16.23 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 64.68 % vs. predchádzajúce 64.72 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 6.36× vs. predchádzajúce 4.46×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.98 % vs. predchádzajúca 3.64 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 35.32 % vs. predchádzajúca 35.28 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 46 % na 1.6 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 5.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 35 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
ROA 31.6 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,6 mil. € | 1,1 mil. € | +46,1 % |
| EBITDA | 109 tis. € | 58 tis. € | +87,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 98 tis. € | 52 tis. € | +87,8 % |
| Čistý zisk | 81 tis. € | 40 tis. € | +99,8 % |
| Aktíva | 255 tis. € | 249 tis. € | +2,5 % |
| Vlastné imanie | 90 tis. € | 88 tis. € | +2,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 30. 12. 2008
- Sídlo
- Nám. M. R. Štefánika 5, 94501, Komárno
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 30. 12. 2008Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20246.7 %Dobré
5.0 %Slabé
31.6 %Výborné
89.6 %Výborné
64.7 %Stredná
35.3 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie35.3%
- Cudzie zdroje64.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,6 mil. € | 255 tis. € | 90 tis. € | 109 tis. € | 81 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,1 mil. € | 249 tis. € | 88 tis. € | 58 tis. € | 40 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,2 mil. € | 246 tis. € | 48 tis. € | 47 tis. € | 32 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 1,0 mil. € | 286 tis. € | 15 tis. € | 14 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1,0 mil. € | 165 tis. € | 33 tis. € | 16 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1,6 mil. € | 298 tis. € | 82 tis. € | 32 tis. € | 24 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 2,1 mil. € | 350 tis. € | 58 tis. € | 61 tis. € | 49 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 1,7 mil. € | 590 tis. € | 59 tis. € | 67 tis. € | 55 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 1,3 mil. € | 286 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1,7 mil. € | 397 tis. € | 6 tis. € | -54 tis. € | -59 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti30. 12. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1zasielateľstvood 4. 1. 2013
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 30. 12. 2008
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živnostíod 30. 12. 2008
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľných živnostíod 30. 12. 2008
- 5sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 30. 12. 2008
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44538600
- RÚZ ID
- 740832
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 30. 12. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat2 086 865 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 13. 2. 2009Registrácia platcu DPHSK2022744086