EUROPOWER, s. r. o.
aktívnaFrancúzskych partizánov 3498/70, 03861, Vrútky
IČO45541329DIČ2023035916IČ DPHSK2023035916spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,1 mil. €
2,8 %vs 2023
Zisk (2024)52 tis. €
60,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)419 tis. €
14,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)65 %
1,0 %Strednávs 2023
ROE (2024)12.5 %
40,4 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +2.8 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 60/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,1 mil. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 5 %
Tržby
1,1 mil. €
+2,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
52 tis. €
+60,5 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,2 mil. €
+12,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
419 tis. €
+14,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža11,8 %
- ROA (návratnosť aktív)4,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)12,5 %
- Zadlženosť65 %
- Kapitálová primeranosť35,0 %
Finančné zdravie
60/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.81netIncome: 52 481revenue: 1 091 606prevNetIncome: 32 695
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 35.00equity: 418 944assets: 1 197 128
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 65.00equity: 418 944assets: 1 197 128
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 16.33revenueYoY: 2.78validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 11.76netMargin: 4.81ebitda: 128 341revenue: 1 091 606
Altman Z''-Score2.31Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.69 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.44 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.61 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.57 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.38 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.38 % vs. predchádzajúce 3.06 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 65.00 % vs. predchádzajúce 65.66 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.91× vs. predchádzajúce 1.00×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.81 % vs. predchádzajúca 3.08 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 35.00 % vs. predchádzajúca 34.34 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (3 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 4.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 35 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,1 mil. € | 1,1 mil. € | +2,8 % |
| EBITDA | 128 tis. € | 102 tis. € | +26,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 116 tis. € | 91 tis. € | +26,3 % |
| Čistý zisk | 52 tis. € | 33 tis. € | +60,5 % |
| Aktíva | 1,2 mil. € | 1,1 mil. € | +12,2 % |
| Vlastné imanie | 419 tis. € | 366 tis. € | +14,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 5. 2010
- Sídlo
- Francúzskych partizánov 3498/70, 03861, Vrútky
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 5. 2010Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202411.8 %Výborné
4.8 %Slabé
4.4 %Dobré
12.5 %Dobré
65.0 %Stredná
35.0 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie35.0%
- Cudzie zdroje65.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,1 mil. € | 1,2 mil. € | 419 tis. € | 128 tis. € | 52 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,1 mil. € | 1,1 mil. € | 366 tis. € | 102 tis. € | 33 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 599 tis. € | 812 tis. € | 334 tis. € | 54 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 473 tis. € | 570 tis. € | 65 tis. € | 51 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1,0 mil. € | 329 tis. € | 50 tis. € | 84 tis. € | 47 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 698 tis. € | 450 tis. € | 3 tis. € | 46 tis. € | 21 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,2 mil. € | 811 tis. € | -18 tis. € | 14 tis. € | -11 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 326 tis. € | 721 tis. € | -7 tis. € | 7 tis. € | -11 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 350 tis. € | 444 tis. € | 4 tis. € | 12 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 280 tis. € | 359 tis. € | -22 tis. € | 3 tis. € | 921 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 5. 2010
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 5. 9. 2020
- 2poskytovanie služieb v lesníctveod 9. 3. 2013
- 3dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 18. 5. 2010
- 4vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto staviebod 18. 5. 2010
- 5výkon činnosti stavbyvedúcehood 18. 5. 2010
- 6výkon činnosti stavebného dozoruod 18. 5. 2010
- 7sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 18. 5. 2010
- 8sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 18. 5. 2010
- 9prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 18. 5. 2010
- 10maloobchod a veľkoobchodod 18. 5. 2010
- 11projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 18. 5. 2010
- 12sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 18. 5. 2010
- 13montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynovýchod 18. 5. 2010
- 14inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätieod 18. 5. 2010
- 15vodoinštalatérstvo a kúrenárstvood 18. 5. 2010
- 16uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 18. 5. 2010
- 17faktoring a forfaitingod 18. 5. 2010
- 18nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 18. 5. 2010
- 19ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 18. 5. 2010
- 20poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 18. 5. 2010
- 21prevádzkovanie výdajne stravyod 18. 5. 2010
- 22pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajneod 18. 5. 2010
- 23prenájom hnuteľných vecíod 18. 5. 2010
- 24vedenie účtovníctvaod 18. 5. 2010
- 25čistiace a upratovacie službyod 18. 5. 2010
- 26podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 18. 5. 2010
- 27organizovanie kurzov, školení, seminárov a spoločenských podujatíod 18. 5. 2010
- 28reklamné a marketingové službyod 18. 5. 2010
- 29tesárstvood 18. 5. 2010
- 30prípravné práce k realizácii stavbyod 18. 5. 2010
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/45541329
- RÚZ ID
- 1018345
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 18. 5. 2010Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat1 184 680 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 15. 10. 2010Registrácia platcu DPHSK2023035916