Axadon s. r. o.

aktívna

Chmelnica 175, 06401, Chmeľnica

bývalá registrácia podľa §7a, od 20. 8. 2025spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH

Tržby (2024)3 tis. €

233,3 %vs 2023

Zisk (2024)2 tis. €

18×vs 2023

Vlastné imanie (2024)7 tis. €

26,8 %vs 2023

Zadlženosť (2024)8 %

116,9 %Nízkavs 2023

ROE (2024)21.1 %

14×Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 233 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 81/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (3 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 50 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 92 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 8 % aktív

Tržby

3 tis. €

+233,3 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

2 tis. €

+18×vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

8 tis. €

+32,9 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

7 tis. €

+26,8 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža66,3 %
ROA (návratnosť aktív)19,4 %
ROE (návratnosť vlastného imania)21,1 %
Zadlženosť8 %
Kapitálová primeranosť91,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (3 tis. €), je zisková.

81/ 100Silná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 50.27
netIncome: 1 508
revenue: 3 000
prevNetIncome: 79.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 91.78
equity: 7 142
assets: 7 782

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 8.22
equity: 7 142
assets: 7 782

Rast6 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -7.29
revenueYoY: 233.33
validHistoryYears: 3.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 66.30
netMargin: 50.27
ebitda: 1 989
revenue: 3 000

Altman Z''-Score15.88Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.81	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.90	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.46	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	11.72	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 19.38 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 19.38 % vs. predchádzajúce 1.35 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 8.22 % vs. predchádzajúce 3.79 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.39× vs. predchádzajúce 0.15×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 50.27 % vs. predchádzajúca 8.78 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 91.78 % vs. predchádzajúca 96.21 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 3000 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +233 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 233 % na 3000 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 50.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.50 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 66.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 92 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	3 tis. €	900 €	+233,3 %
EBITDA	2 tis. €	204 €	+875,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	2 tis. €	184 €	+875,0 %
Čistý zisk	2 tis. €	79 €	+18×
Aktíva	8 tis. €	6 tis. €	+32,9 %
Vlastné imanie	7 tis. €	6 tis. €	+26,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 4. 11. 2020
Sídlo: Chmelnica 175, 06401, Chmeľnica
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

4. 11. 2020Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

66.3 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

50.3 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

19.4 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

21.1 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

8.2 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

91.8 %Výborné

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie91.8%
Cudzie zdroje8.2%

Aktíva spolu8 tis. €

Vlastné imanie7 tis. €

Cudzie zdroje640 €

Finančná páka0.09×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	3 tis. €	8 tis. €	7 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2023	Riadna	900 €	6 tis. €	6 tis. €	204 €	79 €	EUR
2022	Riadna	3 tis. €	6 tis. €	6 tis. €	761 €	555 €	EUR
2021	Riadna	0 €	5 tis. €	5 tis. €	0 €	0 €	EUR
2020	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR

Axadon s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 81/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita