JNT Europe s. r. o.
aktívnaA. Hlinku 509/33, 08221, Veľký Šariš
Tržby (2024)368 tis. €
222,5 %vs 2023
Zisk (2024)3 tis. €
603,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)7 tis. €
66,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)87 %
7,5 %Vysokávs 2023
ROE (2024)39.8 %
403,1 %Výbornévs 2023
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 223 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 38/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (368 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.8 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 87 % aktív
Silný rasttržby +223 % medziročne
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 3. 2022
- Sídlo
- A. Hlinku 509/33, 08221, Veľký Šariš
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,3 %
- ROA (návratnosť aktív)5,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)39,8 %
- Zadlženosť87 %
- Kapitálová primeranosť12,7 %
Finančné zdravie
38/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.778netIncome: 2 865revenue: 368 328prevNetIncome: -569.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 12.68equity: 7 199assets: 56 768
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 87.32equity: 7 199assets: 56 768
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 180.00revenueYoY: 222.54validHistoryYears: 3.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.31netMargin: 0.778ebitda: 8 504revenue: 368 328
Altman Z''-Score1.38Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.25 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.13 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.86 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.15 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.05 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.05 % vs. predchádzajúce -2.46 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 87.32 % vs. predchádzajúce 81.25 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 6.49× vs. predchádzajúce 4.94×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.78 % vs. predchádzajúca -0.50 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 12.68 % vs. predchádzajúca 18.75 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +223 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 223 % na 368 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 13 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 223 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 368 tis. € | 114 tis. € | +222,5 % |
| EBITDA | 9 tis. € | 1 tis. € | +688,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 8 tis. € | 970 € | +688,9 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | -569 € | +603,5 % |
| Aktíva | 57 tis. € | 23 tis. € | +145,5 % |
| Vlastné imanie | 7 tis. € | 4 tis. € | +66,1 % |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 3. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20242.3 %Slabé
0.8 %Slabé
5.0 %Výborné
39.8 %Výborné
87.3 %Vysoká
12.7 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie12.7%
- Cudzie zdroje87.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 368 tis. € | 57 tis. € | 7 tis. € | 9 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 114 tis. € | 23 tis. € | 4 tis. € | 1 tis. € | -569 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 47 tis. € | 26 tis. € | 5 tis. € | 89 € | -97 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 3. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Pánske, dámske a detské kaderníctvood 12. 3. 2022
- 2Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 12. 3. 2022
- 3Prípravné práce k realizácii stavbyod 12. 3. 2022
- 4Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 12. 3. 2022
- 5Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 12. 3. 2022
- 6Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementuod 12. 3. 2022
- 7Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 12. 3. 2022
- 8Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 12. 3. 2022
- 9Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 12. 3. 2022
- 10Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastokod 12. 3. 2022
- 11Služby súvisiace so skrášľovaním telaod 12. 3. 2022
- 12Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedkyod 12. 3. 2022
- 13Poskytovanie služieb osobného charakteruod 12. 3. 2022
- 14Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 12. 3. 2022
- 15Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 12. 3. 2022
- 16Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlamiod 12. 3. 2022
- 17Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 12. 3. 2022
- 18Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 12. 3. 2022
- 19Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 12. 3. 2022
- 20Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 12. 3. 2022
- 21Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 12. 3. 2022
- 22Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálovod 12. 3. 2022
- 23Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 12. 3. 2022
- 24Fotografické službyod 12. 3. 2022
- 25Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 12. 3. 2022
- 26Čistiace a upratovacie službyod 12. 3. 2022
- 27Administratívne službyod 12. 3. 2022
- 28Textilná výrobaod 12. 3. 2022
- 29Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 12. 3. 2022
- 30Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 12. 3. 2022
- 31Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 12. 3. 2022
- 32Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 12. 3. 2022
- 33Sťahovacie službyod 12. 3. 2022
- 34Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 12. 3. 2022
- 35Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 12. 3. 2022
- 36Informačná činnosťod 12. 3. 2022
- 37Dizajnérske činnostiod 12. 3. 2022
- 38Odevná výrobaod 12. 3. 2022
- 39Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálovod 12. 3. 2022
- 40Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastovod 12. 3. 2022
- 41Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úpravaod 12. 3. 2022
- 42Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 12. 3. 2022
- 43Výroba sviečok a tieniacej technikyod 12. 3. 2022
- 44Prevádzkovanie čistiarne a práčovneod 12. 3. 2022
- 45Vedenie účtovníctvaod 12. 3. 2022
- 46Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 12. 3. 2022
- 47Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a audituod 12. 3. 2022
- 48Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 mod 12. 3. 2022
- 49Prevádzka malých plavidielod 12. 3. 2022
- 50Kuriérske službyod 12. 3. 2022
- 51Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadeníod 12. 3. 2022
- 52Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 12. 3. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54487889
- RÚZ ID
- 2053962
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 12. 3. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat368 328 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna