Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

APILIGHT s.r.o.

aktívna

1. Mája 1033/10, 95201, Vráble

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2025)32 tis. €

31,6 %vs 2024

Zisk (2025)4 tis. €

117,7 %vs 2024

Vlastné imanie (2025)11 tis. €

61,9 %vs 2024

Zadlženosť (2025)9 %

17,4 %Nízkavs 2024

ROE (2025)38.2 %

34,4 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 32 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Krátka história

Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.

Tržby

32 tis. €

+31,6 %vs. 2024

Trvalý rast

Čistý zisk

4 tis. €

+117,7 %vs. 2024

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

12 tis. €

+58,7 %vs. 2024

Mierny rast

Vlastné imanie

11 tis. €

+61,9 %vs. 2024

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2025 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie91.4%
Cudzie zdroje8.6%

Aktíva spolu12 tis. €

Vlastné imanie11 tis. €

Cudzie zdroje1 tis. €

Finančná páka0.09×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2025aktuálny	Riadna	32 tis. €	12 tis. €	11 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	EUR
2024	Riadna	25 tis. €	8 tis. €	7 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2023	Riadna	14 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	9 €	8 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (32 tis. €), je zisková.

94/ 100Vynikajúca

Ziskovosť17 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 13.44
netIncome: 4 334
revenue: 32 256
prevNetIncome: 1 991

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 91.38
equity: 11 333
assets: 12 402

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 8.62
equity: 11 333
assets: 12 402

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 53.16
revenueYoY: 31.62
validHistoryYears: 3.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 15.53
netMargin: 13.44
ebitda: 5 008
revenue: 32 256

Altman Z''-Score16.90Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.80	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.66	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.31	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	11.13	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 34.95 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 34.95 % vs. predchádzajúce 25.48 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 8.62 % vs. predchádzajúce 10.43 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.60× vs. predchádzajúce 3.14×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 13.44 % vs. predchádzajúca 8.12 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 91.38 % vs. predchádzajúca 89.57 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 32256 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2025)

Položka	2025	2024	Zmena
Tržby	32 tis. €	25 tis. €	+31,6 %
EBITDA	5 tis. €	2 tis. €	+111,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	5 tis. €	2 tis. €	+111,2 %
Čistý zisk	4 tis. €	2 tis. €	+117,7 %
Aktíva	12 tis. €	8 tis. €	+58,7 %
Vlastné imanie	11 tis. €	7 tis. €	+61,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →