Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

ADJ Solution s. r. o.

aktívna

Slovenskej jednoty 1683/36, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto

podľa §4, registrácia od 7. 10. 2024spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2025)411 tis. €

159×vs 2024

Zisk (2025)16 tis. €

65×vs 2024

Vlastné imanie (2025)21 tis. €

304,1 %vs 2024

Zadlženosť (2025)88 %

30,8 %Vysokávs 2024

ROE (2025)75.3 %

15×Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 15851 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Krátka história

Firma vznikla pred 2 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.

Tržby

411 tis. €

+159×vs. 2024

Trvalý rast

Čistý zisk

16 tis. €

+65×vs. 2024

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

171 tis. €

+976,0 %vs. 2024

Mierny rast

Vlastné imanie

21 tis. €

+304,1 %vs. 2024

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2025 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie12.4%
Cudzie zdroje87.6%

Aktíva spolu171 tis. €

Vlastné imanie21 tis. €

Cudzie zdroje150 tis. €

Finančná páka7.07×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2025aktuálny	Riadna	411 tis. €	171 tis. €	21 tis. €	23 tis. €	16 tis. €	EUR
2024	Riadna	3 tis. €	16 tis. €	5 tis. €	286 €	243 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (411 tis. €), zadlženosť je vysoká.

39/ 100Slabá

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 3.88
netIncome: 15 944
revenue: 410 730
prevNetIncome: 243.00

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 12.40
equity: 21 187
assets: 170 926

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 87.60
equity: 21 187
assets: 170 926

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 15 850,68
validHistoryYears: 2.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 5.59
netMargin: 3.88
ebitda: 22 967
revenue: 410 730

Altman Z''-Score1.47Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.24	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.31	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.77	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.15	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 9.33 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.33 % vs. predchádzajúce 1.53 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 87.60 % vs. predchádzajúce 67.00 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.40× vs. predchádzajúce 0.16×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.88 % vs. predchádzajúca 9.44 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 12.40 % vs. predchádzajúca 33.00 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +15851 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2025)

Položka	2025	2024	Zmena
Tržby	411 tis. €	3 tis. €	+159×
EBITDA	23 tis. €	286 €	+79×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	21 tis. €	257 €	+79×
Čistý zisk	16 tis. €	243 €	+65×
Aktíva	171 tis. €	16 tis. €	+976,0 %
Vlastné imanie	21 tis. €	5 tis. €	+304,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →